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邯郸市建设局
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邯郸市体育中心项目项目绩效自评报告
 
    

                     

一、项目资金使用情况

(一)资金到位情况

1、项目预算安排情况。项目预算安排总额20000万元,其中:中央财政安排0万元,省财政安排  万元,市级财政安排20000万元,其他资金0万元。

2、财政拨款金额20000万元,其中:年度拨款20000万元。

3、资金到位率100%

4、未到位原因及改进措施:无

(二)资金使用情况

1、项目实际支出金额20000万元,其中:年度实际支出20000万元。

2、资金使用率100%

3、使用率不足原因及改进措施:无

(三)政府预算支出经济分类科目变动情况

1、政府预算支出经济分类科目实际支出金额20000万元;项目库中申报的科目金额20000万元。

2、变动率:

3、变动原因及改进措施:无

二、项目绩效指标完成情况分析

(一)项目产出绩效指标完成情况分析

1、数量指标完成情况

体育中心项目完成临建办公及住宿面积为5526平米。完成12根试桩,完成692根正式工程桩施工,为2019年进度安排打下良好的基础。

(包括:A、数量指标实际完成情况。B、未完成预期绩效指标或超过绩效指标较多的有哪些。C、原因分析及改进措施)

2、质量指标完成情况(同上)

严格按照质量标准完成12根试桩,严格按照质量标准完成692根正式工程桩施工。

3、时效指标完成情况

预计完成日期2018年12月;实际完成日期2018年     12月。未按时完成原因:无

4、成本节约情况 无

A、单位成本节约(超支)情况说明:无

B、总成本节约(超支)情况说明:无

C、改进措施:无

(二)项目效果指标完成情况分析

 1、项目实现的经济效益分析

(包括:A、经济效益指标实际完成情况。B、未完成预期绩效指标或超过绩效指标较多的有哪些。C、原因分析及改进措施)

我单位此项目严格按预算实施推进,确保专款专用。

 2、项目实现的社会效益分析(同上)

为保障2022年省运会准时开幕打下了良好的基础,给邯郸市广大人民群众提供更好的体育设施服务好的开端,为广大人民群众营造良好体育健身环境。

 3、项目实现的生态效益分析 (同上)

施工过程中严格遵守扬尘治理各项规章制度,确保扬尘小于PM2.5规定的数字。

 4、项目实现的文化效益分析(同上)

项目建成后对邯郸文化传播影响深远。

 5、项目实现的可持续影响分析(同上)

项目建成后全民可参与健身,大众受益,服务深远。

(三)满意度指标完成情况分析

1、   满意度指标抽样调查的开展情况(主要包括:调查表格式、调查时间、抽样人次等)

2、 调查表格式:

 满意

基本满意

不满意

其他

对邯郸市体育场馆的设计方案的满意度

 

 

 

 

对体育中心项目及周边设施建设满意度

 

 

 

 

 

3、 调查时间:2018年4月12日-4月21日上午9:00

4、 抽样人次:100人

  5、抽样调查结果:为广大市民营造良好体育健身氛围,广大人民群众对体育中心及周边环境满意度高达到99%以上,赢得一致好评。

  6、满意度低于预期的原因及改进措施:无

三、绩效自评工作的经验、问题和建

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价,发现不足,提出改进。

3.财务上,会计核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。

    5.做好、做细预算基础工作,提高预算的准确性。

6.加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。

7.加大工作力度,积极争取各方面支持,加快项目实施进度。

 

 

邯郸市体育中心项目

                                 2019年7月15日


附件二
邯郸市体育中心项目绩效自评情况总表
项目名称 邯郸市体育中心项目
评价负责人 梁耀峰 职务 董事长 联系电话 2030599
项目负责人 康  林 职务 项目经理 联系电话 13373100007
财务负责人 申军艳 职务 处长 联系电话 13603108139
评价联络员 赵永超 职务 工程部经理 联系电话 18931081063
是否属于跨年度项目 项目性质 一次性项目
一、项目资金使用情况自评得分:      
评价指标 指标值 分值 评分标准 得分
(一) 资金到位率 15 到位率达到100%的,得15分;每低一个百分点扣2分,扣完为止。未到位理由充分的,不扣分。 15
(二) 资金使用率 15 使用率达到100%的,得15分;每低一个百分点扣2分,扣完为止。未使用理由充分的,不扣分。 15
(三) 政府预算支出经济分类科目及金额变动状况 20 实际支出科目、金额与项目库中填报的政府预算支出经济分类科目、金额完全一致的,得10分;每调整一个科目,扣10分,资金每变动一个百分点扣2分,扣完为止;项目资金调整到其他项目的,扣20分。以上按规定程序报批调整的,不扣分。 20
二、项目绩效指标完成情况自评得分:  100    
评价指标 分值 评分标准 得分
(一)项目产出指标完成情况 25 见《绩效指标完成情况表》 25
(二)项目效果指标完成情况 25 见《绩效指标完成情况表》 23
五、项目绩效自评总得分:      98分
六、自评结果 优(95%及以上) 

附件三:
   邯郸市体育中心项目绩效指标完成情况自评表
指标类别及分值  申报的绩效指标名称及数值(三级指标)(A) 实际完成的绩效 指标名称及数值(B) 完成率(B/A) 评分  标准 得分
一级指标 二级 指标
产出指标25分 数量 指标  7分 体育中心项目完成临建办公及住宿面积为5526平米。完成16根试桩,完成692根正式工程桩施工,  严格按照质量标准完成16根试桩,严格按照质量标准完成692根正式工程桩施工。 100% 1、按实际完成的三级指标,逐项评分。  2、某项三级指标完成率在95%及以上的,按该项指标分值,得满分;每低2个百分点,扣2分,扣完为止。 7
质量 指标  7分  严格按照质量标准完成12根试桩,严格按照质量标准完成692根正式工程桩施工。 为2019年进度安排打下良好的开端。 100% 7
时效 指标  5分  预计完成日期 2018 年 12 月 实际完成日期 2018年 12 月 100% 5
成本  指标   6分 该项目通过公开招标,由中标总承包公司具体进行实施。 实际完成日期 2018年 12 月 100% 6
效果指标30分 经济 效益  5分 实际完成指标 严格按预算执行专款专用100% 5
社会 效益  5分 社会认可度 为保障2022年省运会准时开幕打下了良好的基础,给邯郸市广大人民群众提供更好的体育设施服务好的开端,为广大人民群众营造良好体育健身环境 100% 5
生态 效益  5分 施工过程大气污染 小于PM2.5规定数字 4
文化 效益  5分 传播邯郸文化 文化影响深远 4
可持续影响  5分 体育中心建成后影响深远 为国为民,全民健身 5
满意度5分 为广大市民营造良好体育健身氛围。 广大市民对体育中心设计方案的满意度高,赢得一致好评。 100% 5
合计 53分
备注:1、申报的绩效指标名称、数值与项目库中填报的绩效指标、数值必须一致。如无填报指标值,以评价标准的“优”值替代。2、实际完成的绩效指标及数值必须据实填报。3、如果实际完成的绩效指标中,没有某类二级指标,自评时要将其分值进行调整。如:实际完成的“效果指标”只有“社会效益”、“满意度”两类指标,自评单位要把把经济效益、生态效益、文化效益、可持续影响四类指标的分值20分,分别调整到社会效益、满意度两类指标中。


附件四:
邯郸市体育中心项目资金使用情况表
单位:万元
项目资金来源 预算安排(A) 实际拨付到位(B) 实际支出(C) 资  金   到位率(B/A)  资金使用率(C/A) 备注
合  计 20000 20000 20000  100% 100%
一、以往年度安排(跨年度项目)
二、2018年度安排
其中:市本级财政资金 20000 20000 20000  100% 100%
      中央财政资金
      省级财政资金
      其他(非财政资金)
三、上年结转资金
实际支出情况
实际支出品名(与原始票具一致) 数量 单价 金额 政府预算支出经济分类科目支出金额(A) 项目库中申报的科目金额(B) 变动率
合计 20000
一、建安工程费 20000 20000 20000
1、土建工程 20000 20000 20000
注:1、实际支出“一、二、三、四…”大类必须据实、准确填报政府预算支出经济分类科目编码、名称。2、实际支出“1、2、3、”小类应当按票据据实填报品名。基建类项目,可以按项目库中“支出构成表”格式填报。3、项目库申报情况必须与2018年度项目库中资料一致。4、A与B金额变动情况,必须据实填报。

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 来源:计财处  发布日期:2019/7/15